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1. 内容

1. 1. 内容
   2. 政策声明
   3. 政策原因
   4. 定义
   5. 谁应该知道这项政策？
   6. 职责和角色
   7. 旅行卡手续
   8. 未分配的信用卡费用/不允许或个人
   9. 还款方法
   10. 典型的旅游卡购买
   11. 客人预订注意事项
   12. 限制和限制
   13. 遗失或被盗卡，欺诈或争议交易
   14. 遵守政策；违规行为及后果
   15. 相关或受影响的政策
   16. 工具与参考
   17. 联系人

2. 政策声明

大学旅行卡是一种公司责任Visa卡，这意味着它是由大学直接计费和支付的。旅行卡与学校的在线旅行和费用管理系统集成，简化了费用报告流程。它还消除了预付现金的需要，减轻了旅行者的经济负担。

使用旅游卡时，下列事项适用：

• • 旅行卡必须在使用大学基金支付旅行和商务费用时使用。当不使用大学基金时（例如，不涉及大学基金的联邦资助澳门威尼斯人注册网站研究），鼓励员工使用该卡支付所有大学旅行和商务费用；
  • 全职教职员工（通过学校的工资系统支付）预计代表学校旅行，有资格申请旅行卡，并经主管批准；
  • 旅行卡只能用于大学差旅及商务费用政策中规定的适当和可分配的费用（如适用，其他学校/部门政策除外）；
  • 持卡人必须及时在费用管理系统中查看信用卡费用，并在发现任何欺诈性更改时立即通知美国银行和旅行卡管理员。一旦适用的信用和退款被发放，持卡人应填写一份费用报告，以清除欺诈交易。
  • 审批人和财务审批人有权监督持卡人对旅行卡的访问和使用；这包括申请流程，审核和批准符合政策的信用卡费用，并确保费用及时对账；

• 任何发现的欺诈费用必须立即报告给美国银行和旅行卡管理员；
• 旅行卡只允许个人费用，但不能轻易与大学费用分开；卡上发生的任何个人费用必须在费用管理系统中逐项列出并标记为“个人”，并由旅行者按照本政策第8.0和9.0条所述的流程向大学报销。
• 持卡人必须完成强制性的旅行卡培训，才能签发旅行卡；
• 持卡人和/或审批人必须提前（或尽快）通知旅行卡管理员，无论持卡人被终止或转到其他部门。

3. 政策原因

使用大学旅行卡减少了员工在费用报告过程中所涉及的时间和精力，使审批过程自动化，并改进了大学旅行目的地和供应商的事前和事后报告。改进的报告有助于大学在紧急情况下定位旅行者，协助国税局要求的澳门威尼斯人注册外国活动的报告，并加强大学与旅行供应商改善定价和服务的谈判地位。本政策和相关程序旨在确保卡上的费用经过适当的审查和批准，准确及时地报告并发布到大学的账簿和记录中，个人费用和未使用的预支款项适当地报销给大学，防止滥用卡的流程到位，如果出现欺诈性收费，则及时发现并报告。

4. 定义

“辅助”个人开支。“辅助”个人费用是指主要出于波士顿大学商业目的而进行购买时产生的个人费用，以及在产生费用时，个人费用部分不能轻易地与商业费用部分分开。为参加会议而购买的机票中的个人附带旅行，或包括个人里程的租车安排，都是辅助个人支出的例子。

费用管理系统。波士顿大学使用的电子工具，用于自动报告、批准和处理差旅和业务费用报告。目前使用的工具是Concur Travel and Expense。持卡人所产生的所有费用均自动上载至本系统，方便办理费用申报手续。

金融审批人。在学校/学院/单位成本中心的SAP（财务会计）中担任财务成本对象审批员。此人负责完成旅行卡申请的二次审批。更多细节请参见“角色和职责”一节。

审批人。作为员工在SAP（人力资本管理）的直接主管。对于完成费用报告的直接下属，该人员负责审核和批准旅行卡申请。更多细节请参见“角色和职责”一节。

大学基金。任何由大学直接提供和管理的资金（如捐赠基金、礼品、一般预算资金和由大学来源提供的自由支配资金）。大学基金不包括由赞助机构提供给波士顿大学并分配给首席澳门威尼斯人注册网站研究员或教职员工的资金（例如联邦资助/公司资助）。

5. 谁应该知道这项政策？

旅游卡持卡人、审批人、部门财务管理员、应付帐款、旅游部门和内部审计部门应了解本政策。财务总监办公室负责卡计划和政策的合规性和管理。

6. 职责和角色

A.学校、学院、单位和部门

学校、学院、单位和部门在监督全面遵守旅行卡政策（以及旅行和商务费用政策）方面发挥重要作用，以确保旅行和商务费用（包括从卡中扣除的费用）在性质上是合理的。这些职责包括根据员工的角色和分配的职责确认被授权的个人审批人是合适的。

学校、学院和部门可以对差旅和商务费用实施比本政策要求更严格（而不是更宽松）的控制，并负责沟通和实施任何额外的控制。

b .持卡人

持卡人必须：

• 在签发旅行卡前，完成由旅游卡事务署安排的强制性培训。卡务署会联络新持卡人安排培训课程（经常提供）；
• 根据大学差旅及商务费用政策购买差旅安排及相关费用。支出应始终与每个员工对管理和保护大学资产的责任相一致。不允许使用旅行卡购买本政策“限制和限制”部分所列的某些商品；
• 确保每笔刷卡交易在交易日后30天内记入费用报告；费用必须在旅行结束日期（或交易日期，如果取消旅行发生费用）后30天内提交；
• 根据差旅和商务费用政策，保留所有25美元或以上的信用卡费用的原始明细收据，并将其附在费用管理系统的相关交易中，以提交费用报告并批准；
• 以书面形式联系旅行卡管理员，以确保记录最新的信息（即姓名更改、地址更改、电话号码、电子邮件更改、审批人更改）。

c .审批者

每个批准人必须：

• 审核和批准直接下属的所有旅行卡申请，确保持卡人的旅行卡限额是合理的；
• 在费用管理系统中及时审核和批准所有持卡人的费用报告（一般在直接报告提交后7天内）。未经员工批准人书面批准，不得将旅行卡审批权限下放；被委托的审批人应当了解旅游卡和旅游政策，具备批准旅游卡交易的知识和判断能力；被授权的审批人不能是向持卡人报告的个人，也不能是持卡人。
• 审核和批准“现金预支申请表”上的现金预支申请；和
• 与部门财务审批人和持卡人合作，根据本政策的参数（见“未分配的卡费用”部分）核对任何未分配的卡费用。

作为审核持卡人旅行和商务费用交易（包括旅行卡上的交易）的一部分，审批人应确定滥用旅行卡的情况。一旦发现可疑的非辅助个人或欺诈性使用情况，应立即报告给旅行卡管理员进行调查和补救。强烈建议并鼓励对审批者进行培训。在签发旅行卡之前，审批人必须熟悉旅行卡的政策和程序。

D.财务审批人

每个财务批准人必须：

• 对所有旅行卡申请进行二次审核，以供审批人审核和签署，包括根据持卡人的预期旅行需求，确保旅行卡限额是合理的；
• 审核并批准“现金预支申请表”上的现金预支申请（审批人审核并批准申请后）；
• 审核旅游部门每月发放的“未分配卡费用”报告，并与审批人合作，确保持卡人及时核对所有未付费用；和
• 如持卡人的工作状况有任何变动，应及时通知持卡人服务部。

E.旅游卡管理员（通过旅游卡服务部）将：

• 监督旅行卡项目，维护波士顿大学的交易文件。如果财务审批人无法提供所需的指导，持卡人应联系旅行卡管理员；
• 管理和评估旅行卡项目，协调未分配的费用账户，并作为大学和美国银行之间的联络人；
• 建立和保存有效持卡人的名单，以便根据需要分发给各部门/学校；
• 批准和启动任何部门批准的“现金预支申请表格”上的现金预支申请（在审批人和财务审批人审查并签署后）；
• 为持卡人和旅行卡审批人制定、协调和提供培训计划，以确保持卡人和审批人完全理解、同意并遵守管理大学旅行卡使用的所有商业规则、政策和程序；
• 随时对所有旅行卡持卡人的账户进行审计。这些审计不需要事先通知，可由旅行卡管理员和/或内部审计进行。审计包括案头审查费用报告和与持卡人开会审查收据和有关文件；和
• 提供部门指标/报告，以促进政策遵从性的评估

F.美国银行将：

• 一年365天，每天24小时授权购买；
• 当收到可疑物品的通知时，向持卡人的账户发放临时信用。该信用证将在美国银行通知后的一个月出现在大学的美国银行对账单上。如果争议以有利于大学的方式解决，美国银行将向该账户发放永久信贷；和
• 如旅行卡遗失、被盗或过期，经适当授权后，须补发新旅行卡。

7. 旅行卡手续

A.持卡人资格

• 所有潜在持卡人必须填写两份表格，以方便审批程序，包括：
  • 旅游卡申请
  • 责任和财务责任协议
• 在此政策的限制下，大学院系决定谁有资格拥有旅行卡。批准人和财务批准人必须在持卡人的旅行卡申请上签字。
  • 只有全职教职员工（通过大学工资系统支付）预计代表大学旅行才有资格申请旅行卡。学生雇员没有资格持有旅行卡。
  • 在签发旅行卡之前，持卡人必须完成由旅行卡管理员管理的强制性培训。
  • 在签发旅行卡之前，审批人和财务审批人必须在持卡人的“旅行卡申请”上签字，并收集持卡人签署的“责任和财务责任协议”。这些表格必须提供给旅行卡管理员，以方便与美国银行取得卡的过程。

B.信用额度

每个持卡人每月都有一个特定的信用额度，这是基于大学商业目的的预期旅行。在特殊情况下，出于合法的商业原因，旅行卡管理员可以在获得审批人和财务审批人的书面批准后调整每月限额。

申请中可使用的信用卡限额包括：

每月超过10,000美元的限额必须在旅行卡申请表上提供有效的商业理由，并经财务部门审查。

C.购买-持卡人

1 .在进行任何购买之前，确保购买符合您单位的购买批准指南，并且预算中有足够的资金来支持购买。如果购买与赞助奖项相关，请验证要购买的物品是否符合赞助商政策和奖项的具体条款和条件。有关更多信息，请参阅旅行和商务费用政策的赞助奖励部分。

2 .通知供应商旅行卡将是您的付款方式。提供印在卡正面和背面的卡号和有效日期。您可能还需要提供卡的验证码，验证码位于卡的背面。

刷卡费用应在费用管理系统中按发生的金额对账，以方便费用上报。所有刷卡费用必须在收费交易日期（发生费用的日期）后30天内记入费用报表；费用报告必须在旅行结束日期（或交易日期，如果取消旅行产生费用）后30天内在工具中提交。

4 .所有$25或以上的信用卡费用都需要上传原始和详细的收据文件。有关收据文件和保留要求的详细信息，请参阅差旅和商务费用政策。如果使用Concur智能手机移动应用程序，所有收据文件必须通过扫描或照片的方式以电子方式附加到费用管理系统中的相关交易中。该移动应用程序目前支持所有苹果、安卓和黑莓设备。

为了防止欺诈活动，请在上传和提交之前查看所有收据文件，以确保正确隐藏个人和机密信息（即完整的帐号）。例如，使用黑色标记来覆盖完整的信用卡帐号信息是可以接受的。

5 .每个月，点击用户配置文件中的“费用”选项卡，向下滚动到“可用费用”部分，以确保在30天的报告窗口之外没有任何未分配的信用卡费用。财务审批人将收到旅游部门每月的“未分配卡费用报告”，以监测任何未协调的费用。

如“责任和财务责任协议”的条款和条件所述，您在旅行或费用报告中确定的个人费用或未使用的现金预付款必须偿还给大学，详情见第9.0条。

D.遗失收据

如果持卡人丢失了收据，并且无法从商家处获得副本，持卡人必须在填写和提交差旅费用报告时使用费用管理系统中的“丢失收据誓章”功能。

E.销售点购买量下降

虽然供应商可以接受旅行卡的使用，但在销售点可以拒绝购买。以下是下降的可能原因：

• 交易金额超过规定限额。
• 交易金额超过每月总支出限额的剩余可用余额。
• 持卡人未激活新分配或续卡。
• 该卡已过期或已终止使用。
• 持卡人或商家在交换信息时调换了卡号。所有持卡人都应该确保商家收到了正确的旅行卡号码，以尽量减少销售点发生这种类型的下降。
• 商家输入了错误的截止日期。

持卡人应联系旅行卡管理员，以确定在销售点拒绝购买的原因。

F.续卡

新旅行卡将在有效日前自动补发给所有有效持卡人。该卡在该卡上列出的月份的最后一个日历日到期。一般来说，旅行卡的有效期为三年。到期后，续订卡将直接邮寄给持卡人。持卡人须在收到新卡前销毁过期卡。如果持卡人在当前卡到期前没有收到卡，请联系美国银行寻求帮助。持卡人负责激活续卡。

G.信用额度变化

持卡人可要求更改原有的信用额度。更改请求可能是临时的，也可能是永久的。变更信用额度的请求必须以书面形式提出，并经审批人和财务审批人批准。一旦获得适当的批准，所有更改信用额度的请求都将直接发送给旅行卡管理员。强烈建议持卡人预测消费需求并提前提出这些要求-通常至少在旅行出发前十四（14）天。

H.更换磨损/瑕疵卡

如需更换已磨损或有缺陷的卡，持卡人必须联系美国银行申请更换卡。替换件将通过联邦快递2天送达，直接送到档案地址。因为所请求的卡将与它所替换的卡具有相同的号码，因此将发送ACTIVE以防止暂停消费特权。

一、终止-取消卡

卡可在下列情况下终止或取消：

• 持卡人不再使用该卡；
• 持卡人不再受雇于波士顿大学；或
• 持卡人未遵守旅游卡政策。

要关闭持卡人帐户，请联系旅行卡管理员。当持卡人终止与波士顿大学的雇佣关系时，持卡人有义务在终止日期之前交出旅行卡，在费用管理系统中分配任何可用的费用（带适当的收据文件）到费用报告中，并提交所有开放的报告以供处理。

审批人和/或财务审批人有义务在员工离职前两周通知旅行卡管理员，安排取消该卡，并应与员工合作，确保所有旅行和费用报告完成。

如果持卡人转到新的部门，审批人和/或财务审批人必须收集并销毁旅行卡。持卡人需重新填写申请表，并获得其新部门审批人及财务审批人的批准。一旦审批人和财务审批人批准了申请，填写好的表格将被发送给旅行卡管理员。作为标准终止程序的一部分，持卡人的前任部门审批人负责确保卡被退回和取消。

j .进步

一般来说，大学不提供现金预支。在极少数需要预支现金的情况下，持卡人在获得必要的批准后，可以使用旅行卡通过ATM机预支现金。预支请求必须由持卡人主管、财务审批人和旅行卡管理员在现金预支请求表格上批准。有关差旅预支的政策和程序，请参见差旅和商务费用政策的“差旅预支”部分。当可用于预支的资金被提取时，这些资金将自动反映在持卡人的费用报告中，持卡人将被要求在旅行返回后30天内提供详细的收据，说明预支的支出情况。未使用的预支金额应分类为“预支现金返还”费用类型，并将从应支付给持卡人的其他资金中扣除。任何未使用的差旅预付款导致的剩余金额必须偿还给大学。还款机制见本政策第9.0节。

8. 未分配的费用/及时提交报告/个人费用

未赋值的指控

无论持卡人何时旅行归来，所有卡交易必须在交易日期后30天内记入费用报告。所有费用必须在旅行结束之日起30天内（如果费用与取消的旅行有关，则从交易日期起）在费用管理系统中进行分配、记录和批准。对于费用报告中未分配的任何费用：

*迟到差旅报告和未分配费用的指标将每月提供给部门和学校/学院财务管理人员。

60天内未记入费用报表的交易将由旅游部门审查，持卡人的旅游卡将处于“保留”状态，直到费用被分配。“等待”状态意味着在等待解除之前，不能使用旅行卡进行新的收费。120天后，根据美国国税局责任计划规则的要求，这些金额将被视为W-2表格上的应税补偿，并受到适当的预扣税款的约束。

及时提交报告

旅行报告必须在每次旅行结束后30天内提交。差旅报告迟交会导致财务报告不准确，并使部门和大学资源的中央管理更加困难。为了尽量减少迟到的差旅报告以及相关的对员工和学校的负面影响，差旅部承诺每周跟进拖欠费用30天或以上的员工及其主管。

对于超过60天的逾期报告，信用卡将被“保留”。根据美国国税局责任计划的规定，在120天后，这些金额将被视为W-2表格上的应税补偿，并受到适当的预扣税款的约束。

示例：一名员工因大学公务出差，在2月1日结束的大学旅行卡上支付了总计600美元的机票费用。截至3月1日，尚未提交任何旅行报告。在4月1日之前，旅游部每周都会联系员工和主管，提醒他们及时完成并提交旅行报告；如果该员工在4月1日之前没有回应，也没有提交报告，该旅行卡将被置于“等待”状态。6月1日之后，这些金额将被记入部门的默认成本中心，将被视为对员工的应税补偿，并将包含在员工的W-2表格中。

从旅行卡中扣除的个人费用

旅行卡一般不允许个人开支。唯一的例外是“辅助”个人开支。这些是主要出于商业目的进行购买时产生的个人费用，当发生费用时，个人费用部分不能轻易地与业务部分分开。为参加会议而购买的机票中的个人附带旅行，或包括个人里程的租车安排，都是辅助个人支出的例子。持卡人必须使用自己的资金或个人信用卡支付个人费用，这些费用很容易与大学费用分开。使用大学旅游卡进行100%个人消费将被视为违反大学政策。

员工标记的个人开支

在填写包含个人和商业费用的费用报告时，或者在无意中记入旅行卡的个人费用时，应在费用管理系统中将卡上的个人费用部分标识为“个人”，然后将其标记为持卡人应退还给学校的金额。如果旅行卡上的“个人”费用总额大于员工自付费用总额，员工将欠大学差额。还款机制见本政策第9.0节。

员工未标记的个人/不可允许的费用

如果最初被视为大学费用的费用似乎不是有效的商业费用，则在事后审计或审查期间，旅游部门或大学审计员可以确定金额进行额外审查。这可能是由于填写表单时未被发现的错误（例如，金额与自付费用的收据不匹配），错误地提交了两次费用，或者大学政策不允许的费用，例如未经批准的升级。如有发现，旅游部将立即通知持卡人及有关学校/部门核实或解决有关问题。如果审查确定费用不是有效的大学费用，并且员工同意这一决定，则可以要求员工授权使用本政策第9.0条所述的还款方式之一向大学报销。如果信用卡费用似乎是欺诈性的，请参见第14.0节（B部分），“遵守政策；违规行为和后果”，以便大学采取措施。

9. 还款方法

如果确定由于旅行卡收取的个人费用、未使用的旅行预付款或在本政策第8.0条所述的审计或审查期间确定无效的费用而欠大学的资金，并且员工同意欠这些资金，员工将有权选择以下偿还方式之一来偿还大学所欠的资金：

1. 从员工下次定期支付的工资中全额扣除。（一次性扣减薪金）
2. 从员工的下两(2)次定期工资中扣除50%的金额。（部分薪金扣除）
3. 个人支票付款（支付给波士顿大学）

10. 典型的旅游卡购买

持卡人的典型消费：

• 旅游交通（机票、租车、火车、出租车等）
• 住宿
• 用餐，包括商务用餐
• 杂费
• 会议注册费及相关交通费、住宿费
• 护照/签证费用

有关常见差旅相关费用的列表，请参阅差旅和商务费用政策。旅行卡应用于支付旅行中发生的所有费用，但只能支付现金的交易，如小费和小费除外。

11. 客人预订注意事项

持卡人可以选择通过Cliqbook、Concur的在线预订工具、或任何其他接受VISA的机构或网络预订服务为客人预订。在Concur中，用户可以在Travel选项卡下看到“预订客人”选项。客人和访客的所有预订/预订将与个人的旅行卡相关联，并从其旅行卡中扣款。这些卡交易将与持卡人的Concur档案相关联，并通过该档案进行支付。如果一个部门需要报销客人的自付费用，他们应该联系旅游部。

12. 限制和限制

下表列出了常见的费用类型和首选的付款方式（旅游卡与p卡）：

*涉及合同的餐饮费用必须通过采购。

**大学一直鼓励使用梗市场使用购物车流程进行供应采购。使用P-Card是为了立即需要的低成本物品。

旅行卡禁止购买的物品包括但不限于：

• 禁止购买任何特殊规定或需要详细文件和/或事先授权的大学资源，如家具，窗帘和地毯，放射性物质，受控物质，设备租赁，服务/维护合同，咨询服务，法律费用，抵押，租金，房地产税，员工搬迁服务，翻译和口译语言学习和捐赠。如果对哪些购买可能被禁止有疑问，审批人和持卡人应与旅行卡管理员联系。
• 向个人支付的服务费用：国税局使用1099-MISC表格来跟踪在一个日历年内支付600美元或更多的非雇员服务费用的个人和公司的杂项收入。禁止旅行卡支付需要向国税局申报1099-MISC的款项。
  • 可能会收到表格1099-MISC，但不能用旅行卡付款的人士包括：
    • 人类被试
    • 提供下列服务的独立承办商：
      • 律师
      • 嘉宾/讲师
      • 保健或医疗保健服务
      • 酬金
      • 表演者
      • 医生
      • 空间/设施
      • 版税

旅行卡禁止的额外费用：

• 包租巴士（未经采购部门事先批准）
• 的士券小册子
• 礼品卡
• 常旅客里程收费
• 个人汽车维修
• 个人电子通行证
• 遗失/被盗财物的补偿
• 与商务旅行目的无关的报纸、杂志
• 旅行保护/旅行取消保险
• 化妆品
• 酒店娱乐（含健身室费用）
• 航空公司升级费（除非使用个人卡的行政负担太重）
• 在飞机上购买电影
• 额外的国内租车保险
• 手机话费/账单
• 非附属个人购买

13. 遗失或被盗卡，欺诈或争议交易

A.卡片丢失或被盗

为了限制对大学和持卡人的项目或活动的潜在风险，必须立即采取澳门威尼斯人注册行动报告丢失或被盗的卡以及任何未经授权或无法识别的费用。持卡人必须按照以下步骤立即采取澳门威尼斯人注册行动：

1. 联系美国银行。持卡人如遗失或被盗，应立即联系美国银行办理注销。美国银行代表每周7天，每天24小时拨打电话（800）344-5696。当报失或被窃卡时，呼叫者应告知客服代表该电话是澳门威尼斯人注册“旅行卡”的。持卡人必须提供旅行卡帐号和持卡人的姓名，以便识别来电者。
2. 将取消的帐户通知旅行卡管理员。持卡人还应联系旅行卡管理员，并通知审批人和/或财务审批人。必须填写“卡丢失或被盗通知”表格，表明卡丢失/被盗导致卡取消，然后转发给旅行卡管理员。

B.无法识别或欺诈性收费

无法识别的和欺诈性的收费是由于一方未经授权使用卡号而获得卡号或建立一个伪造的卡号代表而产生的收费。如果您的账单中包含无法识别的或欺诈性的费用，请立即联系旅行卡管理员。

14. 遵守政策；违规行为及后果

违反本政策的行为将受到调查，并可能导致以下一项或多项澳门威尼斯人注册行动：

• 书面警告
• 强制参加额外的培训课程
• 取消旅行证
• 撤销批准人签署的权利（仅限批准人）
• 纪律处分
• 终止
• 民事及/或刑事检控
• 寻求赔偿损失的资金

旅行卡管理员和/或内部审计员通过中央电子记录和亲自审计定期审查旅行卡交易，并有权调查和确定是否发生了违反政策的情况。严重违规行为可提交给大学人力资源办公室进行进一步审查（RC: 617-353-2380 / Med: 617-638-4610）。违反政策包括但不限于：

• 购买非附属个人使用的物品
• 与他人共用旅行卡或卡号
• 被停职或被解雇的员工使用旅行卡
• 收到任何退款、退货或换货的现金返还
• 购买限制和限制中定义的物品
• 未能对丢失/放错的卡立即采取澳门威尼斯人注册行动，包括有争议的费用
• 在重新分配、终止旅行卡或应旅行卡管理员的要求而未能归还旅行卡
• 收据与会计资料不符
• 未能适当审查和跟进旅行卡活动（仅限批准人）

A.严禁出借或共享乘车卡

只有在旅行卡正面印有姓名的人才有资格使用旅行卡。旅行卡不得以任何理由借给他人使用。如果持卡人将长时间不在办公室，财务审批人可以要求签发新卡，并培训另一个人作为后备。

B.欺诈和非辅助个人使用

非附属个人收费或欺诈性使用旅行卡是严重违反既定政策和程序的行为。

旅行卡只能用于波士顿大学，不得用于任何非附属的个人目的。欺诈或故意个人使用旅行卡，情节严重，将受到纪律处分。纪律处分可能包括暂停或终止信用卡特权，并可能包括其他澳门威尼斯人注册行动，包括终止和/或法律澳门威尼斯人注册行动。大学保留要求赔偿任何不适当使用旅游卡的费用的权利。如旅游部发现不适当的收费，旅游部会立即与持卡人及有关部门/学校跟进。根据结果，可能会要求员工授权向大学报销。如果有欺诈行为，卡将立即被置于“等待”状态；如果有证据表明有实际的欺诈活动，旅游部将与相应的学校/部门协商，取消该卡。

如果持卡人无意中使用旅行卡进行非辅助个人购买，他或她必须立即(1)通知审批人，(2)通知财务审批人，(3)通知旅行卡管理员，(4)在费用管理系统中将费用分配到费用报告中，并将该费用指定为“个人”费用，以及(5)提交包含个人费用的报告。如果旅行卡上的个人费用或不允许的费用超过了员工自付费用的总额，员工将欠大学差额。有关还款流程的更多详细信息，请参见第9.0节。

15. 相关或受影响的政策

波士顿大学道德行为准则赞助的奖励费用审查政策

16. 工具和参考资料

旅游服务资源

17. 联系人

Shirley Hood，旅行卡管理员Denise Greene，支付服务高级总监Matt Abrams，工资服务助理副总裁，财务运营副总裁和大学财务总监

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