部门业务和差旅费用报告

可能要求报销旅费和当地会议的食品订单/用品。您不应该要求报销任何实验室或办公用品等：所有此类购买应通过部门的采购申请表进行。

（重要提示：根据波士顿大学的政策，在任何情况下，在亚马逊上的任何购买都不能报销——包括其他有效的商务旅行。）

请注意：此表格仅供学生和受邀嘉宾使用。博士后、访问学者和其他学术人员应通过Concur提交费用。

  • “检查目的”说明。大多数支票将邮寄到该司领取。

  • 费用细节

    如果是出差报销，请注明出差日期。如为当地多个会议用餐等，请提供最早购买，最晚购买的交易日期
  • MM / DD / YYYY
  • MM / DD / YYYY

  • 如果请求是会议或部门活动费用（食品等）：

  • 费用详细登录

    请填写以下资料。一定要包括每个类别的总金额。

  • 收据

    扫描您的完整收据作为一个文件为每个类别，并附在下面。报销时需要收据。请提交由供应商出具的分项收据，并清楚显示以下信息：分项成本、总成本、所购产品的供应商/供应商名称、订单日期和购买证明（Visa万事达现金等）。文件格式为PDF、PNG或JPG。

    信用卡或银行对账单不被视为有效收据，您的费用不能根据这种形式的文件报销。时期。

    注意:有时候,你可能遇到的故障,将不允许你上传你的收据。如果发生这种情况，请提交完整的表格，不带附件，并将所有收据发送到msesch@bu.edu

  • 在此删除文件或
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              • 帐户/资金来源